Решение Администрации г. Ростова-на-Дону от 17.08.2021 N 144 "Об исполнении расходов бюджета города Ростова-на-Дону в части исполнения территориальной сметы Железнодорожного района за 2020 год и I полугодие 2021 года"

РОСТОВСКАЯ-НА-ДОНУ ГОРОДСКАЯ ДУМА

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ N 144

Об исполнении расходов бюджета города Ростова-на-Дону в части исполнения территориальной сметы Железнодорожного района за 2020 год и I полугодие 2021 года

Заслушав информацию администрации Железнодорожного района города Ростова-на-Дону об исполнении территориальной сметы за 2020 год и I полугодие 2021 года, городская Дума отмечает, что на 2020 год территориальная смета утверждена в сумме 2 080,4 млн. рублей, исполнена в сумме 2 027,5 млн. рублей (97,5%); на 2021 год утверждена в сумме 2 092,5 млн. рублей, в первом полугодии 2021 года исполнена в сумме 1 087,7 млн. рублей (52%).

В соответствии с действующим законодательством работа администрации Железнодорожного района по решению социально-экономических задач осуществляется посредством реализации восьми муниципальных программ.

Наибольший удельный вес в общем объеме территориальной сметы занимает программа «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону»: в 2020 году – 46,7%, в 2021 году – 50,1%.

Объем выделенных ассигнований на ее реализацию составляет в 2020 году – 972,1 млн. рублей, исполнение – 971,3 млн. рублей, в 2021 году – 1 048,5 млн. рублей, исполнение в I полугодии – 534,9 млн. рублей.

В рамках этой программы обеспечивается:

- выплата заработной платы и ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство работников сферы образования (2020 год – 669,4 млн. рублей, 1 полугодие 2021 года – 385,7 млн. рублей);

- оплата коммунальных услуг образовательных учреждений (2020 год – 55,1 млн. рублей, 1 полугодие 2021 года – 33,2 млн. рублей);

- закупка продуктов питания в детских дошкольных учреждениях (2020 год – 32,3 млн. рублей, 1 полугодие 2021 года – 18,6 млн. рублей);

- организация питания школьников из малообеспеченных семей, детей с ограниченными возможностями здоровья (2020 год – 10,9 млн. рублей, 1 полугодие 2021 года – 4,2 млн. рублей);

- организация бесплатного горячего питания для учащихся 1-4 классов (2020 год – 19,0 млн. рублей, 1 полугодие 2021 года – 19,9 млн. рублей).

Кроме того, в 2020 году средства в сумме 4,2 млн. рублей направлены на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений района (приобретено учебное, интерактивное оборудование, оборудование для школьных столовых).

В рамках мероприятий по энергосбережению выполнены работы по замене оконных блоков в 3-х общеобразовательных учреждениях на сумму 1,8 млн. рублей.

Выполнены работы по устройству спортивной зоны, установке ограждения и ремонту рекреации, а также выполнен капитальный ремонт спортивного зала на сумму 7,1 млн. рублей, а в 2021 году выделены средства на капитальный ремонт системы энергоснабжения с ремонтом отдельных помещений корпуса «Казачья школа искусств» в сумме 2,0 млн. рублей в рамках реализации инициативных проектов.

На оздоровление детей, организацию досуга и отдыха в период школьных каникул в 2020 году выделено и освоено 5,2 млн. рублей (1 815 детей посетили лагеря с дневным пребыванием, 170 детей – профильные смены). В 2021 году на эти цели выделено – 6,9 млн. рублей.

Второе место по удельному весу в общем объеме территориальной сметы занимает программа «Социальная защита населения города Ростова-на-Дону» как в 2020 году, так и в 2021 году – 31,6%.

Объем выделенных ассигнований в территориальной смете составляет в 2020 году – 658,4 млн. рублей, исполнение – 655,7 млн. рублей, в 2021 году – 662,0 млн. рублей, исполнение в первом полугодии - 404,4 млн. рублей.

В рамках этой программы денежные средства направлены на обеспечение государственных гарантий социальной поддержки семей, в том числе с несовершеннолетними детьми (2020 год - 275,2 млн. рублей, 1 полугодие 2021 года - 176,3 млн. рублей) и реализацию регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» по национальному проекту «Демография» (2020 год - 166,2 млн. рублей, 1 полугодие 2021 года – 98,8 млн. рублей).

На предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в 2020 году было выделено 198,4 млн. рублей, перечислено в виде различных выплат населению 196,8 млн. рублей. В 2021 году сумма на эти цели составила 215,3 млн. рублей, перечислено в первом полугодии 2021 года гражданам 120,7 млн. рублей.

В 2020 году было оказано 501 576 гарантированных и дополнительных социальных услуг 1 362 гражданам, из них 509 человек имеют группу инвалидности, 8 участников и инвалидов ВОВ, 6 детей-инвалидов.

За I полугодие 2021 года было оказано 231 484 услуги 1 325 гражданам, из них 479 человек имеют группу инвалидности, 7 участников и инвалидов ВОВ, 8 детей-инвалидов.

Расходы по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону» в общем объеме территориальной сметы составили в 2020 году – 9,2% в 2021 году – 8,4%.

На реализацию программы в 2020 году выделено 191,6 млн. рублей, освоено – 171,8 млн. рублей. На 2021 год запланировано 175,6 млн. рублей, за первое полугодие 2021 года освоено 51,6 млн. рублей.

За счет средств данной программы осуществляется содержание муниципального имущественного комплекса, расположенного на территории района: обследование и ремонт многоквартирных домов и помещений, создание и содержание зеленых насаждений и цветников, замена остановочных комплексов, устройство контейнерных площадок, благоустройство пешеходной зоны, уборка территории района и т.д.

В рамках программы «Формирование современной городской среды города Ростова-на-Дону» в 2020 году выделено 44,9 млн. рублей, освоено – 39,9 млн. рублей. Средства направлены на выполнение работ по благоустройству и озеленению территории парка культуры и отдыха имени Анатолия Собино.

На реализацию программы «Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону» в 2020 году выделено 113,0 млн. рублей, освоено – 88,9 млн. рублей. На 2021 год запланировано 115,9 млн. рублей, за первое полугодие 2021 года освоено 55,4 млн. рублей. Удельный вес программы в общем объеме территориальной сметы составил в 2020 году – 5,4%, в 2021 году – 5,5%.

Бюджетные средства, предусмотренные программой, направлены на выполнение комплекса работ по уборке, содержанию (обслуживанию) объектов улично-дорожной сети.

На реализацию программы «Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону» в 2020 году выделено 61,4 млн. рублей, освоено – 61,2 млн. рублей. На 2021 год запланировано 58,6 млн. рублей, за первое полугодие 2021 года освоено 29,9 млн. рублей. Удельный вес программы в общем объеме территориальной сметы составил в 2020 году – 3,0%, в 2021 году – 2,8%.

Бюджетные средства были направлены на обеспечение деятельности школы искусств, содержание и ремонт памятников, мемориалов, мемориальных досок.

Помимо программных расходов в территориальной смете района предусмотрены:

- расходы на обеспечение деятельности администрации района: 2020 год – 25,2 млн. рублей (освоение – 24,9 млн. рублей), 2021 год – 26,1 млн. рублей (освоение за 1 полугодие 2021 года – 9,8 млн. рублей);

- расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния, на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий, на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних, на осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года (2020 год – 13,5 млн. рублей - освоение 100%; 2021 год – 5,6 млн. рублей - освоение за 1 полугодие 2021 года – 1,7 млн. рублей).

Вместе с тем для повышения эффективности использования бюджетных средств муниципальным учреждениям необходимо усилить контроль за своевременным проведением конкурсных процедур; обеспечить соблюдение принципа целевого и эффективного использования бюджетных средств при исполнении территориальной сметы.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 21, 39 Устава города Ростова-на-Дону, городская Дума

Р Е Ш И Л А :

1. Информацию администрации Железнодорожного района об исполнении расходов бюджета города Ростова-на-Дону в части территориальной сметы Железнодорожного района за 2020 год и первое полугодие 2021 года принять к сведению.

2. Администрации Железнодорожного района города Ростова-на-Дону:

1) обеспечить исполнение территориальной сметы Железнодорожного района на 2021 год в полном объеме с соблюдением принципа целевого и эффективного использования бюджетных средств;

2) усилить контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок при проведении муниципальными учреждениями конкурсных процедур;

3) обеспечить соблюдение финансовой дисциплины организациями и учреждениями, ответственными за реализацию муниципальных программ в рамках исполнения территориальной сметы Железнодорожного района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету города, местным налогам и сборам, муниципальной собственности (И.В. Климов).

17 августа 2021 года