Постановление Правительства Ростовской области от 21.03.2023 N 204 "Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области "Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики" за 2022 год"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.03.2023 N 204
г. Ростов-на-Дону
Об утверждении отчета
о реализации государственной программы
Ростовской области «Энергоэффективность
и развитие промышленности и энергетики» за 2022 год
В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 10.01.2018 N 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области постановляет:
1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 29.11.2018 N 760, за 2022 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра промышленности и энергетики Ростовской области Савельева А.В.
Губернатор Ростовской области |
В.Ю. Голубев |
Постановление вносит
министерство промышленности
и энергетики Ростовской области
Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 21.03.2023 N 204
ОТЧЕТ
о реализации государственной программы Ростовской области
«Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики»
за 2022 год
Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год
В целях создания условий для стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, развития экономического потенциала промышленных предприятий, газотранспортной системы и электрических сетей в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 29.11.2018 N 760 (далее – государственная программа), ответственным исполнителем и участниками государственной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
проведена модернизация систем освещения государственных и муниципальных учреждений, расположенных на территории Ростовской области;
оказана финансовая поддержка промышленным предприятиям региона в целях содействия развитию промышленности и привлечения инвестиций в промышленность Ростовской области;
приобретено и введено в работу высокопроизводительное очистное и проходческое оборудование угольными компаниями, что способствовало обеспечению стабильного объема добычи угля в Ростовской области;
построены новые сети наружного освещения и газоснабжения, осуществлен капитальный ремонт существующих электрических сетей;
построены объекты заправки транспортных средств компримированным природным газом;
построены объекты зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта;
произведено оборудование для объектов энергетики, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии.
Раздел 2. Результаты реализации
основных мероприятий, а также сведения
о достижении контрольных событий государственной программы
Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками государственной программы основных мероприятий.
В рамках подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных и муниципальных учреждениях» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 2 контрольных событий.
Основное мероприятие 1.1 «Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене» выполнено. В рамках основного мероприятия установлены приборы учета энергоресурсов в 21 государственном учреждении и 109 муниципальных учреждениях.
Основное мероприятие 1.2 «Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов» выполнено. По итогам реализации основного мероприятия модернизированы системы освещения с внедрением светодиодных технологий в 92 государственных учреждениях и 404 муниципальных учреждениях, что, в свою очередь, обеспечит экономию бюджетных средств, направленных на оплату электрической энергии.
По подпрограмме 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных и муниципальных учреждениях» предусмотрено выполнение 2 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки 2.
В рамках подпрограммы 2 «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» предусмотрена реализация 10 основных мероприятий и 12 контрольных событий.
Основное мероприятие 2.1 «Создание благоприятной среды для развития промышленного производства на территории Ростовской области, в том числе формирование региональных форм поддержки промышленных предприятий» выполнено. По результатам основного мероприятия объем освоенных инвестиций ведущими промышленными предприятиями составил более 20 млрд рублей, создано более 300 новых рабочих мест.
Основное мероприятие 2.2 «Субсидия некоммерческой организации «Региональный фонд развития промышленности Ростовской области» на финансовое обеспечение деятельности (докапитализация)» выполнено не в полном объеме. В 2022 году Региональный фонд развития промышленности Ростовской области докапитализирован на сумму 569,9 млн рублей, при этом займы предоставлены 34 предприятиям на общую сумму 791,5 млн рублей.
Основное мероприятие 2.3 «Повышение энергоэффективности предприятий промышленности» выполнено. На 19 промышленных предприятиях Ростовской области реализованы мероприятия по установке современного высокотехнологичного оборудования, обеспечивающего снижение энергопотребления.
Основное мероприятие 2.4 «Оказание содействия в развитии на территории Ростовской области кластеров в сфере промышленного производства» выполнено. В рамках основного мероприятия участниками Волгодонского промышленного кластера атомного машиностроения заключены контракты на поставку оборудования для атомных электростанций Куданкулам (Индия), Сюйдапу и Таньваньской (Китай), Аккую (Турция).
Основное мероприятие 2.5 «Стимулирование роста внутрирегиональной промышленной кооперации» выполнено. В рамках деятельности национального кластера сельскохозяйственного машиностроения на предприятиях произведено 4426 единиц самоходной техники, что позволило обеспечить повышение уровня внутрирегиональной кооперации предприятий сельскохозяйственного машиностроения.
Основное мероприятие 2.7 «Приобретение и ремонт очистного и проходческого оборудования» выполнено. Угольными компаниями в рамках основного мероприятия произведен капитальный ремонт и приобретено очистное и проходческое оборудование (секции крепи, лавный конвейер, комбайн, пусковая аппаратура, шахтные вспомогательные лебедки, погрузочная машина, анкероустановщики, ленточный конвейер, скребковый конвейер), что, в том числе, позволило обеспечить стабильный объем добычи угля, который составил 5,94 млн тонн, что выше на 1,5 процента запланированного целевого показателя.
Основное мероприятие 2.8 «Субсидия некоммерческой организации «Региональный фонд развития промышленности Ростовской области» на организацию и проведение конгрессно-выставочных мероприятий» выполнено. В рамках основного мероприятия делегация от Ростовской области приняла участие в Международной промышленной выставке «Иннопром», заключила 10 соглашений с целью повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности Ростовской области.
Основное мероприятие 2.9 «Защита территорий от подтопления шахтными водами» выполнено. Приобретены насос для откачивания шахтных вод и кабель.
Основное мероприятие 2.10 «Разработка проектной документации на реконструкцию водоотливных комплексов шахтных вод в целях защиты территорий от подтопления шахтными водами» выполнено. В рамках основного мероприятия работы выполнялись в соответствии с графиком производства работ.
Основное мероприятие 2.11 «Реализация дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) региональных фондов развития промышленности» выполнено. По итогам основного мероприятия предоставлено 70 грантов 29 промышленным предприятиям, что способствовало повышению доступности заемных средств для финансирования производственной деятельности промышленных предприятий региона.
По подпрограмме 2 «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» предусмотрено выполнение 12 контрольных событий, из них достигнуто ранее установленного срока 1, в установленные сроки 10, не достигнуто 1.
Контрольное событие 2.2.1 «Повышение доступности заемных средств для финансирования производственной деятельности промышленных предприятий региона, в том числе предприятий – участников регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях (Ростовская область)» и участников национального проекта «Производительность труда» не достигнуто в связи с отсутствием необходимого количества заявок на получение льготных займов со стороны промышленных предприятий. Вместе с этим необходимое финансирование Региональным фондом развития промышленности Ростовской области освоено в полном объеме.
В рамках подпрограммы 3 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» предусмотрена реализация 6 основных мероприятий и 10 контрольных событий.
Основное мероприятие 3.1 «Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей» не выполнено. В рамках основного мероприятия работы по разработке проектной документации 1 объекта в г. Шахты не проведены в связи с тем, что по итогам торгов заключен контракт с выполнением работ в 2023 году.
Основное мероприятие 3.4 «Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения» выполнено не в полном объеме. По 2 объектам проводились работы по разработке проектной документации, по 2 объектам не выполнены мероприятия, запланированные графиком в связи с неисполнением подрядчиками графиков выполнения работ, определенных муниципальными контрактами.
Основное мероприятие 3.5 «Строительство и реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения» выполнено. По итогам основного мероприятия построено 26,2 километра линий наружного освещения.
Основное мероприятие 3.7 «Выполнение научно-исследовательских работ в целях разработки схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ростовской области» выполнено. В рамках основного мероприятия схема и программа перспективного развития электроэнергетики Ростовской области на 2022 – 2026 годы утверждена распоряжением Губернатора Ростовской области от 29.04.2022 N 112.
Основное мероприятие 3.8 «Капитальный ремонт объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения» выполнено. По итогам основного мероприятия отремонтировано 4,39 километра линий наружного освещения, установлено 69 светильников.
Основное мероприятие 3.9 «Развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей» выполнено. В рамках основного мероприятия введены в эксплуатацию 4 объекта зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта, что позволило повысить доступность объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта в регионе.
По подпрограмме 3 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» предусмотрено выполнение 10 контрольных событий, из них достигнуто ранее установленного срока 7, не достигнуто 3.
Контрольное событие 3.1 не достигнуто в связи с тем, что по итогам торгов начальная максимальная цена контракта была снижена на 40 процентов и, соответственно, отсутствовала потребность в средствах, запланированных на 2022 год.
Контрольные события 3.4.1 и 3.4.2 не достигнуты в связи с неисполнением подрядчиками графиков выполнения работ, определенных муниципальными контрактами.
В рамках подпрограммы 4 «Развитие газотранспортной системы» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 2 контрольных событий.
Основное мероприятие 4.2 «Строительство и реконструкция объектов газификации» выполнено. По итогам основного мероприятия построено 85,4 километра сетей газоснабжения в Ростовской области.
Основное мероприятие 4.3 «Строительство и реконструкция объектов заправки транспортных средств компримированным природным газом, криогенных автозаправочных станций, заводов по производству сжиженного природного газа» выполнено. В рамках основного мероприятия завершены работы по строительству 15 объектов заправки транспортных средств компримированным природным газом.
По подпрограмме 4 «Развитие газотранспортной системы» предусмотрено выполнение 2 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки 2.
В рамках подпрограммы 5 «Расширение использования возобновляемых источников энергии» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.
Основное мероприятие 5.2 «Организация производства комплектующих для объектов энергетики, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии» выполнено. В рамках основного мероприятия в г. Волгодонске произведено 80 комплектов для объектов энергетики, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии.
По подпрограмме 5 «Расширение использования возобновляемых источников энергии» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленный срок.
В рамках подпрограммы 6 «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.
Основное мероприятие 6.3 «Содержание аппарата министерства промышленности и энергетики Ростовской области» выполнено. Обеспечено выполнение функций аппарата министерства промышленности и энергетики Ростовской области, в том числе проводилась оплата расходов на обеспечение функций министерства, оплата труда сотрудников министерства, налогов и сборов, проведена диспансеризация государственных гражданских служащих.
Основное мероприятие 6.5 «Разработка топливно-энергетического баланса Ростовской области» выполнено. В рамках основного мероприятия работы по разработке топливно-энергетического баланса Ростовской области выполнены в полном объеме, что способствовало повышению качества планирования потребления топливно-энергетических ресурсов.
По подпрограмме 6 «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленный срок.
Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий, а также контрольных событий государственной программы за 2022 год приведены в приложении N1 к отчету о реализации государственной программы.
Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации государственной программы
В 2022 году на ход реализации государственной программы оказали влияние следующие факторы:
невыполнение подрядчиками условий муниципальных контрактов;
сокращение лимитов выделяемых средств из федерального бюджета на мероприятия по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей в Ростовской области.
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию государственной программы
Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы на 2022 год составил 29 339 895,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 783 133,4 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 606 313,1 тыс. рублей;
местный бюджет – 58 805,8 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 27 891 643,3 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с Областным законом от 16.12.2021 N 635-ЗС «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» составил 1 389 446,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1 378 406,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 783 133,4 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 595 273,1 тыс. рублей.
Исполнение расходов по государственной программе составило 29 391 815,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 768 453,7 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 592 729,9 тыс. рублей;
местный бюджет – 57 779,2 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 27 972 852,3 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 17 222,9 тыс. рублей, из них:
10 479,1 тыс. рублей – невыполнение подрядчиками условий муниципальных контрактов;
3 360,7 тыс. рублей – экономия в ходе выполнения работ;
2 543,2 тыс. рублей – экономия затрат на технологическое присоединение;
700,7 тыс. рублей – экономия по направлениям расходов: командировочные расходы, налоги на заработную плату, компенсация на лечение, заработная плата, диспансеризация, государственная пошлина;
139,2 тыс. рублей – экономия в результате проведенных конкурсных процедур.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2022 год приведены в приложении N 2 к отчету о реализации государственной программы.
Раздел 5. Сведения о достижении
значений показателей государственной программы,
подпрограмм государственной программы за 2022 год
Государственной программой и подпрограммами государственной программы предусмотрено 34 показателя, по 22 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 12 показателям фактические значения превышают плановые.
Показатель 1 «Объем потребления энергоресурсов, оплачиваемых из областного бюджета, в организациях с участием государства и муниципальных образований» – плановое значение – 343 953,9 тонны условного топлива, фактическое значение – 343 953,9 тонны условного топлива.
Показатель 2 «Индекс производства Ростовской области по отношению к предыдущему году» – плановое значение – 104,4 процента, фактическое значение – 107,8 процента. Отклонение от планового значения показателя связано с увеличением цены на реализуемую промышленную продукцию, выпускаемую промышленными предприятиями региона.
Показатель 3 «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований в Ростовской области» – плановое значение – 57,6 процента, фактическое значение – 57,6 процента.
Показатель 5 «Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Ростовской области» – плановое значение – 5,18 процента, фактическое значение – 5,18 процента.
Показатель 6 «Выработка электроэнергии в Ростовской области» – плановое значение – 44,9 млн мегаватт·час, фактическое значение – 48,4 млн мегаватт·час. Отклонение от планового значения показателя связано с увеличением спроса потребителей на электроэнергию.
Показатель 7 «Газификация потребителей природным газом (количество квартир, домовладений)» – плановое значение – 12 193 единицы, фактическое значение – 12 193 единицы.
Показатель 1.1 «Доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой учреждениями, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой учреждениями на территории Ростовской области» – плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.
Показатель 1.2 «Доля объема тепловой энергии (далее – ТЭ), потребляемой учреждениями, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой учреждениями на территории Ростовской области» – плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.
Показатель 1.3 «Доля объема горячей воды (далее – ГВ), потребляемой учреждениями, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой учреждениями на территории Ростовской области» – плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.
Показатель 1.4 «Доля объема природного газа (далее – ПГ), потребляемого учреждениями, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого учреждениями на территории Ростовской области» – плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.
Показатель 1.5 «Объем ЭЭ, потребленный учреждениями» – плановое значение – 300 513,8 тыс. киловатт/часов, фактическое значение – 300 513,8 тыс. киловатт/часов.
Показатель 1.6 «Объем ТЭ, потребленный учреждениями» – плановое значение – 847 603,5 тыс. гигакалорий, фактическое значение – 847 603,5 тыс. гигакалорий.
Показатель 1.7 «Объем ГВ, потребленный учреждениями» – плановое значение – 258 067,3 тыс. куб. метров, фактическое значение – 258 067,3 тыс. куб. метров.
Показатель 1.8 «Объем ПГ, потребленный учреждениями» – плановое значение – 53 199,0 тыс. куб. метров, фактическое значение – 53 199,0 тыс. куб. метров.
Показатель 2.1 «Индекс производства Ростовской области по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по отношению к предыдущему году» – плановое значение – 104,4 процента, фактическое значение – 110,5 процента. Отклонение от планового значения показателя связано с увеличением цены на реализуемую промышленную продукцию, выпускаемую промышленными предприятиями региона.
Показатель 2.2 «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» (за исключением пищевой промышленности)» – плановое значение – 1 009,4 млрд рублей, фактическое значение – 1 009,4 млрд рублей.
Показатель 2.3 «Удельный вес организаций по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства», осуществляющих технологические инновации, в общем числе обследованных организаций» – плановое значение – 44,5 процента, фактическое значение – 44,5 процента.
Показатель 2.4 «Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» к предыдущему году в сопоставимых ценах» – плановое значение – 104,0 процента, фактическое значение – 104,0 процента.
Показатель 2.5 «Темп роста высокопроизводительных рабочих мест по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по отношению к предыдущему году» – плановое значение – 109,4 процента, фактическое значение – 109,4 процента.
Показатель 2.6 «Доля отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по высокотехнологичным и среднетехнологичным (высокого уровня) видам деятельности в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» – плановое значение – 34,57 процента, фактическое значение – 34,57 процента.
Показатель 2.7 «Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции» – плановое значение – 3,502 млрд долларов США, фактическое значение – 3,683 млрд долларов США. Отклонение от планового значения показателя связано с заключением новых контрактов, колебанием валютного курса.
Показатель 2.8 «Объем добычи угля в Ростовской области» – плановое значение – 5 853,0 тыс. тонн, фактическое значение – 5 940,0 тыс. тонн. Отклонение от планового значения показателя связано с приобретением высокопроизводительного горнодобывающего оборудования.
Показатель 2.9 «Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения министерства промышленности и торговли Российской Федерации» – плановое значение – 197,77 млн рублей, фактическое значение – 1 329,29 млн рублей. Отклонение от планового значения показателя связано с тем, что субсидия выдана крупным промышленным предприятиям региона (в начале реализации планировалась субсидия для мелких и средних предприятий).
Показатель 2.10 «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения министерства промышленности и торговли Российской Федерации» плановое значение – 2 768,83 млн рублей, фактическое значение – 11 715,54 млн рублей. Отклонение от планового значения показателя связано с тем, что субсидия выдана крупным промышленным предприятиям региона (в начале реализации планировалась субсидия для мелких и средних предприятий).
Показатель 2.11 «Количество созданных рабочих мест (накопленным итогом)» плановое значение – 79 единиц, фактическое значение – 119 единиц. Отклонение от планового значения показателя связано с тем, что субсидия выдана крупным промышленным предприятиям региона (в начале реализации планировалась субсидия для мелких и средних предприятий).
Показатель 3.3 «Протяженность построенных, реконструированных и восстановленных сетей наружного (уличного) освещения» – плановое значение – 228,7 километра, фактическое значение – 232,5 километра. Отклонение от планового значения показателя связано с уточнением объемов выполненных работ.
Показатель 3.4 «Количество построенных объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта (с нарастающим итогом)» – плановое значение – 4 единицы, фактическое значение – 4 единицы.
Показатель 4.1 «Протяженность построенных и реконструированных сетей газоснабжения» – плановое значение – 333,8 километра, фактическое значение – 339,7 километра. Отклонение от планового значения показателя связано с уточнением объемов выполненных работ.
Показатель 4.2 «Количество построенных и реконструированных объектов заправки транспортных средств компримированным природным газом, криогенных автозаправочных станций, заводов по производству сжиженного природного газа» – плановое значение – 48 единицы, фактическое значение – 49 единиц. Отклонение от планового значения показателя связано с ростом экономической эффективности автомобильных газонаполнительных компрессорных станций в связи с увеличением спроса на компримированный природный газ.
Показатель 5.1 «Мощность объектов электроэнергетики, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии» – плановое значение – 818,8 мегаватта, фактическое значение – 818,8 мегаватта.
Показатель 5.2 «Доля энергии на базе возобновляемых источников энергии и распределенной электроэнергии от общей мощности потребленной энергии в Ростовской области» – плановое значение – 20,0 процента, фактическое значение – 26,2 процента. Отклонение от планового значения показателя связано с уточнением методики расчета показателя 5.1.
Показатель 5.3 «Объем отгруженной продукции для объектов электроэнергетики, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии» – плановое значение – 8 804 000,0 тыс. рублей, фактическое значение – 8 804 000,0 тыс. рублей.
Показатель 6.2 «Охват населения Ростовской области информационной поддержкой политики энергосбережения» – плановое значение – 5,0 процента, фактическое значение – 5,0 процента.
Показатель 6.3 «Доля учтенных бюджетных обязательств министерства промышленности и энергетики Ростовской области от общего количества бюджетных обязательств текущего года» – плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.
Сведения о достижении значений показателей государственной программы приведены в приложении N 3 к отчету о реализации государственной программы.
Раздел 6. Результаты оценки
эффективности реализации государственной программы
Эффективность государственной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.
1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:
степень достижения целевого показателя 1 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 2 – 1,03;
степень достижения целевого показателя 3 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 5 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 6 – 1,08;
степень достижения целевого показателя 7 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 1.3 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 1.4 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 1.5 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 1.6 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 1.7 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 1.8 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,06;
степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 2.3 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 2.4 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 2.5 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 2.6 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 2.7 – 1,05;
степень достижения целевого показателя 2.8 – 1,01;
степень достижения целевого показателя 2.9 – 6,72;
степень достижения целевого показателя 2.10 – 4,23;
степень достижения целевого показателя 2.11 – 1,51;
степень достижения целевого показателя 3.3 – 1,02;
степень достижения целевого показателя 3.4 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 4.1 – 1,02;
степень достижения целевого показателя 4.2 – 1,02;
степень достижения целевого показателя 5.1 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 5.2 – 1,31;
степень достижения целевого показателя 5.3 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 6.2 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 6.3 – 1,00.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 1 (34/34), что характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.
2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий составляет 0,87 (20/23), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.
3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов.
3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий государственной программы составляет 0,82 (14/17).
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.
Степень соответствия запланированному уровню расходов: 1 418 962,8 тыс. рублей / 1 437 212,3 тыс. рублей = 0,99.
3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.
Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:
0,82/0,99 = 0,83, в связи с чем бюджетная эффективность реализации государственной программы является удовлетворительной.
Уровень реализации государственной программы в целом:
1 х 0,5 + 0,87 х 0,3 + 0,83 х 0,2 = 0,93, в связи с чем уровень реализации государственной программы является удовлетворительным.
Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий государственной программы в 2022 году составила 6 743,8 тыс. рублей, из них:
3 360,7 тыс. рублей – экономия в ходе выполнения работ;
2 543,2 тыс. рублей – экономия затрат на технологическое присоединение;
700,7 тыс. рублей – экономия по направлениям расходов: командировочные расходы, налоги на заработную плату, компенсация на лечение, заработная плата, диспансеризация, государственная пошлина;
139,2 тыс. рублей – экономия в результате проведенных конкурсных процедур.
Раздел 7. Предложения
по дальнейшей реализации государственной программы
Предложения по дальнейшей реализации государственной программы отсутствуют.
Начальник управления документационного обеспечения Правительства Ростовской области |
В.В. Лозин |
Приложение N 1
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области
«Энергоэффективность и развитие
промышленности и энергетики»
за 2022 год
СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий, мероприятий,
а также контрольных событий государственной программы за 2022 год
N п/п | Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/Ф.И.О.) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины нереализации/ реализации не в полном объеме | ||
начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных и муниципальных учреждениях» | первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Тимченко В.В. | Х | Х | Х | Х | Х | – |
2. | Основное мероприятие 1.1. Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене | заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Богданова Т. Н.; заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Порядочная О.В.; заместитель начальника управления государственной службы занятости населения Ростовской области (далее – УГСЗН Ростовской области) Поволяева Н.В.; первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Тимченко В.В. | 27 декабря 2022 г. | 10 января 2022 г. | 27 декабря 2022 г. | обеспечение расчетов за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета в государственных и муниципальных учреждениях (далее – ГУ и МУ) | обеспечены расчеты за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета в ГУ и МУ | – |
3. | Мероприятие 1.1.1. Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене на объектах министерства общего и профессионального образования Ростовской области | заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Богданова Т. Н. | 27 декабря 2022 г. | 10 января 2022 г. | 27 декабря 2022 г. | обеспечение расчетов в 11 образовательных учреждениях, подведомственных министерству общего и профессионального образования Ростовской области, за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета | обеспечены расчеты в 17 образовательных учреждениях, подведомственных министерству общего и профессионального образования Ростовской области, за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета | – |
4. | Мероприятие 1.1.2. Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене на объектах министерства труда и социального развития Ростовской области | заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Порядочная О.В. | 27 декабря 2022 г. | 10 января 2022 г. | 27 декабря 2022 г. | обеспечение расчетов в 3 учреждениях, подведомственных министерству труда и социального развития Ростовской области, за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета | обеспечены расчеты в 3 учреждениях, подведомственных министерству труда и социального развития Ростовской области, за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета | – |
5. | Мероприятие 1.1.3. Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене на объектах УГСЗН Ростовской области | заместитель начальника УГСЗН Ростовской области Поволяева Н.В. | 27 декабря 2022 г. | 10 января 2022 г. | 29августа 2022 г. | обеспечение расчетов в 1 учреждении, подведомственном УГСЗН Ростовской области, за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета | обеспечены расчеты в 1 учреждении, подведомственном УГСЗН Ростовской области, за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета | – |
6. | Мероприятие 1.1.4. Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене в учреждениях, подведомственных муниципальным образованиям Ростовской области | первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Тимченко В.В. | 27 декабря 2022 г. | 10 января 2022 г. | 27 декабря 2022 г. | обеспечение расчетов в 95 учреждениях, подведомственных муниципальным образованиям Ростовской области, за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета | обеспечены расчеты в 109 учреждениях, подведомственных муниципальным образованиям Ростовской области, за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета |
|
7. | Контрольное событие 1.1. Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов в подведомственных учреждениях министерства общего и профессионального образования Ростовской области; министерства труда и социального развития Ростовской области; ГКУ РО «Центр занятости населения города Шахты»; в учреждениях, подведомственных муниципальным образованиям Ростовской области | заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Богданова Т. Н.; заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Порядочная О.В.; заместитель начальника УГСЗН Ростовской области Поволяева Н.В.; первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Тимченко В.В. | 27 декабря 2022 г. | Х | 27 декабря 2022 г. | обеспечение учета потребления энергетических ресурсов в 15 ГУ и 95 МУ | обеспечен учет потребления энергетических ресурсов в 21 ГУ и 109 МУ | – |
8. | Основное мероприятие 1.2. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.; заместитель министра культуры Ростовской области Кондрашев Е.Б.; заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Порядочная О.В.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.; директор департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области Михно В.А.; директор ГКУ РО «Служба обеспечения деятельности судебных участков мировых судей» Денисов М.Г.; первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Тимченко В.В. | 27 декабря 2022 г. | 10 января 2022 г. | 27 декабря 2022 г. | повышение энергетической эффективности в государственных и муниципальных учреждениях Ростовской области | повышена энергетическая эффективность в государственных и муниципальных учреждениях Ростовской области | – |
9. | Мероприятие 1.2.1. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для аппарата и подведомственных учреждений министерства здравоохранения Ростовской области | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. | 27 декабря 2022 г. | 10 января 2022 г. | 14апреля 2022 г. | повышение энергетической эффективности в 7 ГУ, подведомственных министерству здравоохранения Ростовской области | повышена энергетическая эффективность в 7 ГУ и здании аппарата управления министерства здравоохранения Ростовской области | – |
10. | Мероприятие 1.2.2. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для аппарата и подведомственных учреждений министерства культуры Ростовской области | заместитель министра культуры Ростовской области Кондрашев Е.Б. | 27 декабря 2022 г. | 10 января 2022 г. | 9 сентября 2022 г. | повышение энергетической эффективности в 10 ГУ, подведомственных министерству культуры Ростовской области | повышена энергетическая эффективность в 10 ГУ, подведомственных министерству культуры Ростовской области | – |
11. | Мероприятие 1.2.3. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для аппарата и подведомственных учреждений министерства труда и социального развития Ростовской области | заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Порядочная О.В. | 27 декабря 2022 г. | 10 января 2022 г. | 21 декабря 2022 г. | повышение энергетической эффективности в 65 ГУ, подведомственных министерству труда и социального развития Ростовской области | повышена энергетическая эффективность в 65 ГУ, подведомственному министерству труда и социального развития Ростовской области | – |
12. | Мероприятие 1.2.4. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для аппарата и подведомственных учреждений министерства по физической культуре и спорту Ростовской области | заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А. | 27 декабря 2022 г. | 10 января 2022 г. | 27 декабря 2022 г. | повышение энергетической эффективности в 9 ГУ, подведомственных министерству по физической культуре и спорту Ростовской области | повышена энергетическая эффективность в 9 ГУ, подведомственных министерству по физической культуре и спорту Ростовской области | – |
13. | Мероприятие 1.2.5. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для аппарата и подведомственных учреждений департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области | директор департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области Михно В.А.; директор ГКУ РО «Служба обеспечения деятельности судебных участков мировых судей» Денисов М.Г. | 20 мая 2022 г. | 10 января 2022 г. | 28 февраля 2022 г. | повышение энергетической эффективности в аппарате департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области | повышена энергетическая эффективность в аппарате департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области | – |
14. | Мероприятие 1.2.6. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для муниципальных учреждений Ростовской области | первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Тимченко В.В. | 27 декабря 2022 г. | 10 января 2022 г. | 27 декабря 2022 г. | повышение энергетической эффективности в 400 МУ | повышена энергетическая эффективность в 404 МУ | – |
15. | Контрольное событие 1.2. Проведение закупки энергосберегающего оборудования и материалов для министерства здравоохранения Ростовской области, министерства культуры Ростовской области; министерства труда и социального развития Ростовской области; министерства по физической культуре и спорту Ростовской области; департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области; муниципальных учреждений Ростовской области | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.; заместитель министра культуры Ростовской области Кондрашев Е.Б.; заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Порядочная О.В.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.; директор департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области директор ГКУ РО «Служба обеспечения деятельности судебных участков мировых судей» Денисов М.Г.; первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Тимченко В.В. | 27 декабря 2022 г. | Х | 27 декабря 2022 г. | снижение потребления электрической энергии в 92 ГУ, 400 МУ Ростовской области | потребление электрической энергии снизилось в 92 ГУ и 404 МУ | – |
16. | Подпрограмма 2 «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» | первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Тимченко В.В.; заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Клименко В.В.; заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области – начальник управления промышленности Малхасян Г.А. | Х | Х | Х | Х | Х | – |
17. | Основное мероприятие 2.1. Создание благоприятной среды для развития промышленного производства на территории Ростовской области, в том числе формирование региональных форм поддержки промышленных предприятий | заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области – начальник управления промышленности Малхасян Г.А. | 27 декабря 2022 г. | 10 января 2022 г. | 27 декабря 2022 г. | привлечение инвестиций для обеспечения стабильного роста объемов промышленного производства на территории Ростовской области | объем освоенных инвестиций ведущими промышленными предприятиями составил более 20 млрд рублей | – |
18. | Контрольное событие 2.1. Модернизация существующих и создание новых производственных мощностей | заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области – начальник управления промышленности Малхасян Г.А. | 27 декабря 2022 г. | Х | 27 декабря 2022 г. | наращивание объемов промышленного производства до 104,2 процента, создание не менее 230 новых рабочих мест | по итогам 2022 года наращивание объемов промышленного производства составило 107,8 процента. Реализация промышленными предприятиями проектов и программ модернизации позволили создать более 300 рабочих мест | – |
19. | Основное мероприятие 2.2. Субсидия некоммерческой организации «Региональный фонд развития промышленности Ростовской области» на финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) | заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области – начальник управления промышленности Малхасян Г.А. | 27 декабря 2022 г. | 10 января 2022 г. | – | повышение доступности промышленных предприятий региона к заемным средствам, представленным на льготных условиях; увеличение количества промышленных предприятий, осуществляющих модернизацию и техническое перевооружение производства; создание новых рабочих мест | в 2022 году Региональный фонд развития промышленности Ростовской области докапитализирован на сумму на 569,9 млн рублей | выполнено не в полном объеме в связи с неисполнением контрольного события 2.2.1. |
20. | Контрольное событие 2.2.1. Повышение доступности заемных средств для финансирования производственной деятельности промышленных предприятий региона, в том числе предприятий – участников регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях (Ростовская область)» и участников национального проекта «Производительность труда» | заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области – начальник управления промышленности Малхасян Г.А. | 27 декабря 2022 г. | Х | – | предоставление льготных займов не менее 15 промышленным предприятиям на осуществление модернизации и техническое перевооружение производства и пополнение основных средств, в том числе 7 участникам регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях (Ростовская область)», 7 участникам национального проекта «Производительность труда» | Региональным фондом развития промышленности Ростовской области займы предоставлены 34 предприятиям на общую сумму 791,5 млн рублей, в том числе 6 участникам регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях (Ростовская область)», 6 участникам национального проекта «Производительность труда» | не выполнено в связи с отсутствием необходимого количества заявок на получение льготных займов со стороны промышленных предприятий. Вместе с этим необходимое финансирование Региональным фондом развития промышленности Ростовской области освоено в полном объеме |
21. | Контрольное событие 2.2.2. Привлечение промышленных предприятий к участию в национальном проекте «Производительность труда» | заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области – начальник управления промышленности Малхасян Г.А. | 27 декабря 2022 г. | Х | 27 декабря 2022 г. | привлечение не менее 26 промышленных предприятий | к участию в национальном проекте «Производительность труда» привлечено 31 промышленное предприятие | – |
22. | Основное мероприятие 2.3. Повышение энергоэффективности предприятий промышленности | заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области – начальник управления промышленности Малхасян Г.А. | 27 декабря 2022 г. | 10 января 2022 г. | 27 декабря 2022 г. | сокращение издержек производства | повышена энергоэффективность промышленных предприятий | – |
23. | Контрольное событие 2.3. Реализация промышленными предприятиями инвестиционных проектов, в том числе направленных на повышение энергоэффективности | заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области – начальник управления промышленности Малхасян Г.А. | 27 декабря 2022 г. | Х | 27 декабря 2022 г. | предоставление информации о ходе реализации 16 промышленными предприятиями Ростовской области инвестиционных проектов, направленных, в том числе, на повышение энергоэффективности | на 19 промышленных предприятиях Ростовской области реализованы мероприятия по установке современного высокотехнологичного оборудования, обеспечивающего снижение энергопотребления | – |
24. | Основное мероприятие 2.4. Оказание содействия в развитии на территории Ростовской области кластеров в сфере промышленного производства | заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области – начальник управления промышленности Малхасян Г.А. | 27 декабря 2022 г. | 10 января 2022 г. | 27 декабря 2022 г. | увеличение инновационной активности промышленных предприятий, сокращение себестоимости продукции | на территории Ростовской области действуют 2 промышленных кластера, в рамках которых функционируют промышленные предприятия, выпускают инновационную продукцию. Ведется работа по рассмотрению возможности создания новых кластеров. На периодической основе проводится информирование об изменениях в законодательстве, направленном на оказание мер государственной поддержки | – |
25. | Контрольное событие 2.4. Сопровождение программы развития Волгодонского промышленного кластера атомного машиностроения | заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области – начальник управления промышленности Малхасян Г.А. | 27 декабря 2022 г. | Х | 27 декабря 2022 г. | выпуск оборудования для АЭС, строящейся за рубежом | участниками Волгодонского промышленного кластера атомного машиностроения заключены контракты на поставку оборудования для АЭС Куданкулам (Индия), Сюйдапу и Таньваньской АЭС (Китай), АЭС Аккую (Турция) | – |
26. | Основное мероприятие 2.5. Стимулирование роста внутрирегиональной промышленной кооперации | заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области – начальник управления промышленности Малхасян Г.А. | 27 декабря 2022 г. | 10 января 2022 г. | 27 декабря 2022 г. | увеличение объемов выпуска промышленной продукции | в рамках деятельности национального кластера сельскохозяйственного машиностроения на предприятиях осуществлялось производство самоходной техники. ООО «КЗ «Ростсельмаш» с сентября 2021 года реализуется инвестиционный проект по строительству «Нового тракторного завода», что обеспечит создание производства тракторной и дорожно-строительной техники. Вместе с этим, якорным предприятием АО «Клевер» начат проект по созданию производственной площадки в г. Таганроге, в целях увеличения объемов производства и поставок навесной сельхозтехники. Данное производство обеспечит повышение уровня внутрегиональной кооперации предприятий сельскохозяйственного машиностроения | – |
27. | Контрольное событие 2.5.1. Объединение предприятий в кластер сельхозмашиностроения для производства самоходной техники | заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области – начальник управления промышленности Малхасян Г.А. | 27 декабря 2022 г. | Х | 27 декабря 2022 г. | выпуск не менее 4000 единиц самоходной техники | на промышленных предприятиях произведено 4426 единиц самоходной техники | – |
28. | Основное мероприятие 2.7. Приобретение и ремонт очистного и проходческого оборудования | заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Клименко В.В. | 30 декабря 2022 г. | 10 января 2022 г. | 30 декабря 2022 г. | обеспечение стабильного объема производства угля в Ростовской области | В 2022 году объем добычи угля составил 5,94 млн тонн, что выше на 1,5процента запланированного целевого показателя | – |
29. | Контрольное событие 2.7.1. Закупка и капитальный ремонт очистного оборудования 3 угольными компаниями | заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Клименко В.В. | 30 декабря 2022 г. | Х | 30 декабря 2022 г. | приобретение и капитальный ремонт очистного оборудования (комбайн, секции крепи, лавный конвейер) | 4 угольными компаниями произведен капитальный ремонт и приобретено очистное оборудование (секции крепи, лавный конвейер, комбайн, пусковая аппаратура, шахтные вспомогательные лебедки) | – |
30. | Контрольное событие 2.7.2. Закупка и капитальный ремонт проходческого оборудования 3 угольными компаниями | заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Клименко В.В. | 30 декабря 2022 г. | Х | 30 декабря 2022 г. | приобретение и капитальный ремонт проходческого оборудования (ленточный конвейер, погрузочная машина, скребковый конвейер) | 4 угольными компаниями произведен капитальный ремонт и приобретено проходческое оборудование (погрузочная машина, анкероустановщики, ленточный конвейер, скребковый конвейер) | – |
31. | Основное мероприятие 2.8. Субсидия некоммерческой организации «Региональный фонд развития промышленности Ростовской области» на организацию и проведение конгрессно-выставочных мероприятий | первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Тимченко В.В.; заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области – начальник управления промышленности Малхасян Г.А. | 30 декабря 2022 г. | 10 января 2022 г. | 30 декабря 2022 г. | повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности Ростовской области, повышение информированности потенциальных инвесторов | делегация от Ростовской области приняла участие в Международной промышленной выставке «Иннопром», заключила соглашения с целью повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности Ростовской области |
|
32. | Контрольное событие 2.8.2. Организация коллективной экспозиции Ростовской области на Международной промышленной выставке «Иннопром» | первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Тимченко В.В.; заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области – начальник управления промышленности Малхасян Г.А. | 5 августа 2022 г. | Х | 5 августа 2022 г. | подписание 3 соглашений о сотрудничестве | в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром-2022» подписано 10 соглашений |
|
33. | Основное мероприятие 2.9. Защита территорий от подтопления шахтными водами | первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Тимченко В.В. | 27 декабря 2022 г. | 20 июня 2022 г. | 27 декабря 2022 г. | поддержание проектного уровня шахтных вод на водоотливных комплексах | приобретены насос для откачивания шахтных вод и кабель | – |
34. | Контрольное событие 2.9. Заключение договора поставки и оплата аванса | первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Тимченко В.В. | 27 декабря 2022 г. | Х | 27 декабря 2022 г. | платежное поручение на оплату аванса | подтверждено платежным поручением | – |
35. | Основное мероприятие 2.10. Разработка проектной документации на реконструкцию водоотливных комплексов шахтных вод в целях защиты территорий от подтопления шахтными водами | первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Тимченко В.В. | 27 декабря 2022 г. | 5 сентября 2022 г. | 5 октября 2022 г. | подготовка документов к финансированию мероприятий по реконструкции водоотливных комплексов шахтных вод | работы выполнялись в соответствии с графиком производства работ | – |
36. | Контрольное событие 2.10. Завершение разработки проектной документации на реконструкцию водоотливных комплексов шахтных вод в целях защиты территорий от подтопления шахтными водами | первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Тимченко В.В. | 27 декабря 2022 г. | Х | 5 октября 2022 г. | акт выполненных работ/счет | подтверждено счетом на оплату | – |
37. | Основное мероприятие 2.11. Реализация дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) региональных фондов развития промышленности | заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области – начальник управления промышленности Малхасян Г.А. | 27 декабря 2022 г. | 12 сентября 2022 г. | 27 декабря 2022 г. | повышение доступности заемных средств для финансирования производственной деятельности промышленных предприятий региона | повышена доступность заемных средств для финансирования производственной деятельности промышленных предприятий региона. В рамках постановления Правительства Российской Федерации от 18.04.2022 N 686 за счет средств федерального и областного бюджетов Региональному фонду развития промышленности Ростовской области перечислено 97 млн рублей. Одобрено 70 заявок на указанную сумму | – |
38. | Контрольное событие 2.11. Предоставление финансовой поддержки промышленным предприятиям | заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области – начальник управления промышленности Малхасян Г.А. | 27 декабря 2022 г. | Х | 27 декабря 2022 г. | перечисление средств 4 промышленным предприятиям на осуществление модернизации и техническое перевооружение производства | предоставлено 70 грантов на сумму 97 млн рублей 29 промышленным предприятиям на осуществление модернизации и техническое перевооружение производства | – |
39. | Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Тимченко В.В.; заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Клименко В.В. | Х | Х | Х | Х | Х | – |
40. | Основное мероприятие 3.1. Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей | первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Тимченко В.В.; заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Клименко В.В. | 27 декабря 2022 г. | 7 ноября 2022 г. | – | подготовка документов к финансированию мероприятий по строительству и реконструкции объектов электрических сетей | работы по разработке проектной документации не проведены | не выполнено в связи с тем, что по итогам торгов заключен контракт с выполнением работ в 2023 году |
41. | Контрольное событие 3.1. Завершение работ в полном объеме, предусмотренных в текущем году, по объекту «Реконструкция ВЛ-0.4 кВ по адресу: Ростовская область, г. Шахты, п. Ново-Азовка СНТ «Шахтер» | первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Тимченко В.В.; заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Клименко В.В. | 27 декабря 2022 г. | Х | – | счет на оплату | счет на оплату не получен | не выполнено в связи с тем, что по итогам торгов начальная максимальная цена контракта была снижена на 40 процентов и, соответственно, отсутствовала потребность в средствах, запланированных на 2022 год |
42. | Основное мероприятие 3.4. Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Тимченко В.В.; заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Клименко В.В. | 27 декабря 2022 г. | 14 марта 2022 г. | – | подготовка документов к финансированию мероприятий по строительству и реконструкции объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | по 2 объектам проводились работы по разработке проектной документации, по 2 объектам не выполнены мероприятия, запланированные графиком | выполнено не в полном объеме в связи с неисполнением подрядчиками графиков выполнения работ, определенных муниципальнымконтрактом |
43. | Контрольное событие 3.4.1. Завершение проектирования объекта «Строительство линий наружного освещения на территории муниципального образования «Город Гуково» II этап» | первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Тимченко В.В.; заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Клименко В.В. | 27 декабря 2022 г. | Х | – | получение 1 положительного заключения экспертизы | положительное заключение экспертизы не получено | не выполнено в связи с расторжением муниципального контракта администрацией г. Гуково в одностороннем порядке по причине неисполнения подрядчиком графика выполнения работ, определенного муниципальным контрактом |
44. | Контрольное событие 3.4.2. Завершение проектирования объекта «Строительство сетей уличного освещения по улицам: МКР Лиховской, ул. Гагарина; МКР Лиховской, ул. Ленина; МКР Лиховской, ул. Пролетарская; МКР Лиховской, ул. Победы; МКР Лиховской. ул. Короткая; МКР Лиховской, пер. Донецкий; МКР Лиховской, пер. Зенитчиков; г. Каменск-Шахтинский, Ростовской области» | первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Тимченко В.В.; заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Клименко В.В. | 27 декабря 2022 г. | Х | – | получение 1 положительного заключения экспертизы | положительное заключение экспертизы не получено | не выполнено в связи с неисполнением подрядчиком графика выполнения работ, определенного муниципальным контрактом |
45. | Контрольное событие 3.4.3. Завершение работ в полном объеме, предусмотренных в текущем году, по 2 объектам проектирования на строительство уличного освещения в Багаевском районе | первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Тимченко В.В.; заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Клименко В.В. | 27 декабря 2022 г. | Х | 1 ноября 2022 г. | 2 акта выполненных работ/счета | получены 2 акта выполненных работ | – |
46. | Основное мероприятие 3.5. Строительство и реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Тимченко В.В.; заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Клименко В.В. | 27 декабря 2022 г. | 14 марта 2022 г. | 21октября 2022 г. | увеличение протяженности построенных, реконструированных и восстановленных электрических сетей | завершено строительство 26,2 километра линий наружного освещения | – |
47. | Контрольное событие 3.5.1. Завершение строительства линий наружного освещения в г. Гуково | первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Тимченко В.В.; заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Клименко В.В. | 27 декабря 2022 г. | Х | 21 октября 2022 г. | акт приемки законченного строительством 1 объекта | получен акт приемки законченного строительством 1 объекта | – |
48. | Контрольное событие 3.5.2. Строительство сетей наружного освещения по ул. Мильчакова, ул. Стабильная, пер. Днепровский, ул. Сурженская, пр. Шолохова в городе Ростове-на-Дону | первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Тимченко В.В.; заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Клименко В.В. | 27 декабря 2022 г. | Х | 1 октября 2022 г. | акт приемки законченного строительством 1 объекта | получен акт приемки законченного строительством 1 объекта | – |
49. | Контрольное событие 3.5.3. Строительство уличного освещения по ул. Мичурина от дома N 40 а по ул. Мичурина до пересечения с ул. Октябрьской – 790 м, по ул. Спартака от дома N 2 до дома N 40 по ул. Спартака – 960 м, по ул. Комсомольская от дома N2 до пересечения с ул. Буденного – 1630 м ст. Багаевская, Багаевского района, Ростовской области | первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Тимченко В.В.; заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Клименко В.В. | 27 декабря 2022 г. | Х | 23 сентября 2022 г. | акт приемки законченного строительством 1 объекта | получен акт приемки законченного строительством 1 объекта | – |
50. | Основное мероприятие 3.7. Выполнение научно-исследовательских работ в целях разработки схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ростовской области | первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Тимченко В.В.; заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Клименко В.В. | 1 мая 2022 г. | 21 февраля 2022 г. | 29 апреля 2022 г. | повышение качества планирования развития электроэнергетики Ростовской области | работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ростовской области выполнены. Схема утверждена распоряжением Губернатора Ростовской области от 29.04.2022 N 112 | – |
51. | Контрольное событие 3.7. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ростовской области на 2022 – 2026 годы | первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Тимченко В.В.; заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Клименко В.В. | 1 мая 2022 г. | Х | 4 апреля 2022 г. | акт сдачи-приемки выполненных работ на выполнение научно-исследовательской работы | получен акт сдачи-приемки выполненной работы на выполнение научно-исследовательской работы N 1 | – |
52. | Основное мероприятие 3.8. Капитальный ремонт объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Тимченко В.В.; заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Клименко В.В. | 27 декабря 2022 г. | 11 июля 2022 г. | 1 сентября 2022 г. | увеличение протяженности отремонтированных электрических сетей наружного (уличного) освещения | отремонтировано 4,39 км линий наружного освещения, установлено 69 светильников | – |
53. | Контрольное событие 3.8. Завершение работ по капитальному ремонту сетей уличного освещения в х. Ильинов Мартыновского района | первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Тимченко В.В.; заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Клименко В.В. | 27 декабря 2022 г. | Х | 1 сентября 2022 г. | акт выполненных работ по 1 объекту | получен акт выполненных работ по 1 объекту | – |
54. | Основное мероприятие 3.9. Развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей | первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Тимченко В.В. | 27 декабря 2022 г. | 20 июня 2022 г. | 30 ноября 2022 г. | повышение доступности объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта | заключено соглашение с Минэнерго России о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Ростовской области, что способствовало повышению доступности объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта | – |
55. | Контрольное событие 3.9. Строительство объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта | первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Тимченко В.В. | 27 декабря 2022 г. | Х | 30 ноября 2022 г. | ввод в эксплуатацию 4 объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта | введены в эксплуатацию 4 объекта зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта | – |
56. | Подпрограмма 4 «Развитие газотранспортной системы» | первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Тимченко В.В.; заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Клименко В.В. | Х | Х | Х | Х | Х | – |
57. | Основное мероприятие 4.2. Строительство и реконструкция объектов газификации | первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Тимченко В.В.; заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Клименко В.В. | 27 декабря 2022 г. | 10 января 2022 г. | 27 декабря 2022 г. | протяженность построенных и реконструированных сетей газоснабжения | построено 85,4км сетей газоснабжения | – |
58. | Контрольное событие 4.2. Завершение строительства 1 объекта газификации Боковского района, 3 объектов Красносулинского района, 1 объекта Морозовского района, 1 объекта г. Каменск-Шахтинский Ростовской области | первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Тимченко В.В.; заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Клименко В.В. | 27 декабря 2022 г. | Х | 27 декабря 2022 г. | акт приемки законченного строительством 6 объектов | получены акты приемки законченного строительством по 6 объектам | – |
59. | Основное мероприятие 4.3. Строительство и реконструкция объектов заправки транспортных средств компримированным природным газом, криогенных автозаправочных станций, заводов по производству сжиженного природного газа | первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Тимченко В.В.; заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Клименко В.В. | 27 декабря 2022 г. | 10 января 2022 г. | 27 декабря 2022 г. | повышение доступности объектов заправки транспортных средств компримированным природным газом, криогенных автозаправочных станций, производств сжиженного природного газа | повышена доступность объектов заправки транспортных средств компримированным природным газом, криогенных автозаправочных станций, производств сжиженного природного газа, количество объектов увеличено с 41 до 56 единиц | – |
60. | Контрольное событие 4.3. Завершение строительства объектов заправки транспортных средств компримированным природным газом, криогенных автозаправочных станций, заводов по производству сжиженного природного газа | первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Тимченко В.В.; заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Клименко В.В. | 27 декабря 2022 г. | Х | 27 декабря 2022 г. | ввод в эксплуатацию 14 объектов заправки транспортных средств компримированным природным газом | введены в эксплуатацию 15 объектов заправки транспортных средств компримированным природным газом | – |
61. | Подпрограмма 5 «Расширение использования возобновляемых источников энергии» | заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области – начальник управления промышленности Малхасян Г.А. | Х | Х | Х | Х | Х | – |
62. | Основное мероприятие 5.2. Организация производства комплектующих для объектов энергетики, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии | заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области – начальник управления промышленности Малхасян Г.А. | 27 декабря 2022 г. | 10 января 2022 г. | 27 декабря 2022 г. | обеспечение объектов энергетики, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, комплектующими изделиями | производителями комплектующих для ветроэнергетических установок своевременно производились отгрузки продукции для объектов энергетики, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии | – |
63. | Контрольное событие 5.2. Выход на серийную мощность производства завода в г. Волгодонске, производящего комплектующие для объектов энергетики, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии | заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области – начальник управления промышленности Малхасян Г.А. | 27 декабря 2022 г. | Х | 27 декабря 2022 г. | выпуск не менее 80 комплектов для объектов энергетики, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии | произведено 80 комплектов для объектов энергетики, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии | – |
64. | Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» | первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Тимченко В.В.; заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Клименко В.В. | Х | Х | Х | Х | Х | – |
65. | Основное мероприятие 6.3. Содержание аппарата министерства промышленности и энергетики Ростовской области | первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Тимченко В.В. | 27 декабря 2022 г. | 10 января 2022 г. | 27 декабря 2022 г. | обеспечение выполнения функций аппарата министерства, в том числе: расходы на обеспечение функций министерства, на оплату труда сотрудников министерства, на мероприятия по диспансеризации государственных гражданских служащих в 4 квартале | обеспечено выполнение функций аппарата министерства промышленности и энергетики Ростовской области, в том числе проводилась уплата расходов на обеспечение функций министерства, на оплату труда сотрудников министерства, налогов и сборов, проведена диспансеризация государственных гражданских служащих в 4 квартале | – |
66. | Основное мероприятие 6.5. Разработка топливно-энергетического баланса Ростовской области | первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Тимченко В.В.; заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Клименко В.В. | 10 октября 2022 г. | 10 января 2022 г. | 10 октября 2022 г. | повышение качества планирования потребления топливно-энергетических ресурсов | работы по разработке топливно-энергетического баланса Ростовской области выполнены | – |
67. | Контрольное событие 6.5. Завершение работ по разработке топливно-энергетического баланса Ростовской области | первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Тимченко В.В.; заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Клименко В.В. | 10 октября 2022 г. | Х | 10 октября 2022 г. | акт сдачи-приемки выполненных работ | получен акт сдачи-приемки выполненных работ | – |
Примечание.
Список используемых сокращений:
1. АО – акционерное общество;
АЭС – атомная электростанция;
ВЛ – воздушная линия электропередач;
г. – город;
ГКУ РО – государственное казенное учреждение Ростовской области;
ГУ – государственное учреждение;
кВ – киловольт;
км – километр;
м – метр;
млн рублей – миллион рублей;
МКР – микрорайон;
млрд рублей – миллиард рублей;
МУ – муниципальное учреждение;
п. – поселок;
пер. – переулок;
пр. – проспект;
СНТ – садовое некоммерческое товарищество;
ст. – станица;
УГСЗН Ростовской области – управление государственной службы занятости населения Ростовской области;
ул. – улица;
х. – хутор.
2. Х – данные ячейки не заполняются.
Приложение N 2
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области
«Энергоэффективность и развитие
промышленности и энергетики»
за 2022 год
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию государственной программы за 2022 год
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей) | |
государственной программой | сводной бюджетной росписью | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Государственная программа Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» | всего | 29 339 895,6 | 1 378 406,5 | 29 391 815,1 |
областной бюджет | 783 133,4 | 783 133,4 | 768453,7 | |
безвозмездные поступления в областной бюджет | 606 313,1 | 595 273,1 | 592 729,9 | |
в том числе за счет средств: | – | – | – | |
федерального бюджета | 606 313,1 | 595 273,1 | 592 729,9 | |
Фонда содействия реформированию ЖКХ | – | – | – | |
Федерального фонда обязательного медицинского страхования | – | – | – | |
Пенсионного фонда Российской Федерации | – | – | – | |
местный бюджет | 58 805,8 | Х | 57 779,2 | |
внебюджетные источники | 27 891 643,3 | Х | 27 972 852,3 | |
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных и муниципальных учреждениях» | всего | 30 074,6 | 10 191,5 | 30 542,9 |
областной бюджет | 10 191,5 | 10 191,5 | 10 052,4 | |
безвозмездные поступления в областной бюджет | – | – | – | |
в том числе за счет средств: | – | – | – | |
федерального бюджета | – | – | – | |
Фонда содействия реформированию ЖКХ | – | – | – | |
Федерального фонда обязательного медицинского страхования | – | – | – | |
Пенсионного фонда Российской Федерации | – | – | – | |
местный бюджет | 19 883,1 | Х | 20 490,5 | |
Основное мероприятие 1.1. Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене | всего | 4051,7 | 4051,7 | 3 965,5 |
Основное мероприятие 1.2. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов | всего | 6139,8 | 6139,8 | 6 086,9 |
Подпрограмма «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» | всего | 28 401 760,4 | 508 548,1 | 28 482969,3 |
областной бюджет | 342 635,0 | 342 635,0 | 342 634,9 | |
безвозмездные поступления в областной бюджет | 165 913,1 | 165 913,1 | 165 913,1 | |
в том числе за счет средств: | – | – | – | |
федерального бюджета | 165 913,1 | 165 913,1 | 165 913,1 | |
Фонда содействия реформированию ЖКХ | – | – | – | |
Федерального фонда обязательного медицинского страхования | – | – | – | |
Пенсионного фонда Российской Федерации | – | – | – | |
местный бюджет | 1 699,3 |
| 1 699,3 | |
внебюджетные источники | 27 891 513,0 | Х | 27 972 722,0 | |
Основное мероприятие 2.1. Создание благоприятной среды для развития промышленного производства на территории Ростовской области, в том числе формирование региональных форм поддержки промышленных предприятий | всего | – | – | – |
Основное мероприятие 2.2. Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) некоммерческой организации «Региональный фонд развития промышленности Ростовской области» | всего | 389 862,6 | 389 862,6 | 389 862,6 |
Основное мероприятие 2.3. Повышение энергоэффективности предприятий промышленности | всего | – | – | – |
Основное мероприятие 2.4. Оказание содействия в развитии на территории Ростовской области кластеров в сфере промышленного производства | всего | – | – | – |
Основное мероприятие 2.5. Стимулирование роста внутрирегиональной промышленной кооперации | всего | – | – | – |
Основное мероприятие 2.7. Приобретение и ремонт очистного и проходческого оборудования | всего | – | – | – |
Основное мероприятие 2.8. Субсидия некоммерческой организации «Региональный фонд развития промышленности Ростовской области» на организацию и проведение конгрессно-выставочных мероприятий | всего | 12 185,0 | 12 185,0 | 12 185,0 |
Основное мероприятие 2.9. Защита территорий от подтопления шахтными водами | всего | 8 011,3 | 8 011,3 | 8 011,2 |
Основное мероприятие 2.10. Разработка проектной документации на реконструкцию водоотливных комплексов шахтных вод в целях защиты территорий от подтопления шахтными водами | всего | 1 468,4 | 1 468,4 | 1 468,4 |
Основное мероприятие 2.11. Реализация дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) региональных фондов развития промышленности | всего | 97 020,8 | 97 020,8 | 97020,8 |
Подпрограмма «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | всего | 173 647,5 | 134279,7 | 147644,9 |
областной бюджет | 123 239,7 | 123 239,7 | 112024,1 | |
безвозмездные поступления в областной бюджет | 22 080,0 | 11 040,0 | 8 496,8 | |
в том числе за счет средств: | – | – | – | |
федерального бюджета | 22 080,0 | 11040,0 | 8 496,8 | |
Фонда содействия реформированию ЖКХ | – | – | – | |
Федерального фонда обязательного медицинского страхования | – | – | – | |
Пенсионного фонда Российской Федерации | – | – | – | |
местный бюджет | 28 197,5 | Х | 26 993,7 | |
внебюджетные источники | 130,3 | Х | 130,3 | |
Основное мероприятие 3.1. Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей | всего | 1 931,9 | 1 931,9 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.4. Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | всего | 11 012,4 | 11 012,4 | 2 465,2 |
Основное мероприятие 3.5. Строительство и реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | всего | 105 515,6 | 105 515,6 | 104 779,1 |
Основное мероприятие 3.7. Выполнение научно-исследовательских работ в целях разработки схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ростовской области | всего | 3 780,0 | 3 780,0 | 3 780,0 |
Основное мероприятие 3.8. Капитальный ремонт объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | всего | 999,8 | 999,8 | 999,8 |
Основное мероприятие 3.9. Развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей | всего | 22 080,0 | 11040,0 | 8 496,8 |
Подпрограмма «Развитие газотранспортной системы» | всего | 641 189,6 | 632 163,7 | 638 135,2 |
областной бюджет | 213 843,7 | 213 843,7 | 211 219,5 | |
безвозмездные поступления в областной бюджет | 418 320,0 | 418 320,0 | 418 320,0 | |
в том числе за счет средств: | – | – | – | |
федерального бюджета | 418 320,0 | 418 320,0 | 418 320,0 | |
Фонда содействия реформированию ЖКХ | – | – | – | |
Федерального фонда обязательного медицинского страхования | – | – | – | |
Пенсионного фонда Российской Федерации | – | – | – | |
местный бюджет | 9 025,9 | Х | 8595,7 | |
Основное мероприятие 4.2.Строительство и реконструкция объектов газификации | всего | 128 163,7 | 128 163,7 | 125 539,5 |
Основное мероприятие 4.3. Строительство и реконструкция объектов заправки транспортных средств компримированным природным газом, криогенных автозаправочных станций, заводов по производству сжиженного природного газа | всего | 504 000,0 | 504 000,0 | 504 000,0 |
Подпрограмма «Расширение использования возобновляемых источников энергии» | всего | 0,0 | – | 0,0 |
областной бюджет | – | – | – | |
безвозмездные поступления в областной бюджет | – | – | – | |
в том числе за счет средств: | – | – | – | |
федерального бюджета | – | – | – | |
Фонда содействия реформированию ЖКХ | – | – | – | |
Федерального фонда обязательного медицинского страхования | – | – | – | |
Пенсионного фонда Российской Федерации | – | – | – | |
внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 | |
Основное мероприятие 5.2. Организация производства комплектующихдля объектов энергетики, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии | всего | – | – | – |
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» | всего | 93 223,5 | 93 223,5 | 92 522,8 |
областной бюджет | 93 223,5 | 93 223,5 | 92 522,8 | |
безвозмездные поступления в областной бюджет | – | – | – | |
в том числе за счет средств: | – | – | – | |
федерального бюджета | – | – | – | |
Фонда содействия реформированию ЖКХ | – | – | – | |
Федерального фонда обязательного медицинского страхования | – | – | – | |
Пенсионного фонда Российской Федерации | – | – | – | |
Основное мероприятие 6.3. Содержание аппарата министерства промышленности и энергетики Ростовской области | всего | 92 674,5 | 92 674,5 | 91 973,8
|
Основное мероприятие 6.5. Разработка топливно-энергетического баланса Ростовской области | всего | 549,0 | 549,0 | 549,0 |
Примечание.
Используемые сокращения:
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;
Х – данные ячейки не заполняются.
Приложение N 3
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области
«Энергоэффективность и развитие
промышленности и энергетики»
за 2022 год
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей государственной программы
N п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей государственной программы, подпрограммы государственной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) | ||
2021 год | отчетный год | |||||
план | факт | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Государственная программа Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» | ||||||
1.1. | Показатель 1. Объем потребления энергоресурсов, оплачиваемых из областного бюджета, в организациях с участием государства и муниципальных образований | тонн условного топлива | 349 191,7** | 343 953,9 | 343 953,9* | – |
1.2. | Показатель 2. Индекс производства Ростовской области по отношению к предыдущему году | процентов | 108,7 | 104,4 | 107,8 | отклонение от планового значения показателя связано с увеличением цены на реализуемую промышленную продукцию, выпускаемую промышленными предприятиями региона |
1.3. | Показатель 3. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований в Ростовской области | процентов | 57,4 | 57,6 | 57,6 | – |
1.4. | Показатель 5. Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Ростовской области | процентов | 3,72 | 5,18 | 5,18* | – |
1.5. | Показатель 6. Выработка электроэнергии в Ростовской области | млн мегаватт·час | 44,3 | 44,9 | 48,4 | отклонение от планового значения показателя связано с увеличением спроса потребителей на электроэнергию |
1.6. | Показатель 7. Газификация потребителей природным газом (количество квартир, домовладений) | единиц | 2 082 | 12 193 | 12 193* | – |
2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных и муниципальных учреждениях» | ||||||
2.1. | Показатель 1.1. Доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой учреждениями, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой учреждениями на территории Ростовской области | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – |
2.2. | Показатель 1.2. Доля объема тепловой энергии (далее – ТЭ), потребляемой учреждениями, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой учреждениями на территории Ростовской области | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – |
2.3. | Показатель 1.3. Доля объема горячей воды (далее – ГВ), потребляемой учреждениями, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой учреждениями на территории Ростовской области | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – |
2.4. | Показатель 1.4. Доля объема природного газа (далее – ПГ), потребляемого учреждениями, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого учреждениями на территории Ростовской области | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – |
2.5. | Показатель 1.5. Объем ЭЭ, потребленный учреждениями | тыс. киловатт/ часов | 305 090,2 | 300 513,8 | 300 513,8* | – |
2.6. | Показатель 1.6. Объем ТЭ, потребленный учреждениями | тыс. гигакалорий | 860 511,9 | 847 603,5 | 847 603,5* | – |
2.7. | Показатель 1.7. Объем ГВ, потребленный учреждениями | тыс. куб. метров | 261 997,2 | 258 067,3 | 258 067,3* | – |
2.8. | Показатель 1.8. Объем ПГ, потребленный учреждениями | тыс. куб. метров | 54 009,1 | 53 199,0 | 53 199,0* | – |
3. Подпрограмма «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» | ||||||
3.1. | Показатель 2.1. Индекс производства Ростовской области по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по отношению к предыдущему году | процентов | 108,4 | 104,4 | 110,5 | отклонение от планового значения показателя связано с увеличением цены на реализуемую промышленную продукцию, выпускаемую промышленными предприятиями региона |
3.2. | Показатель 2.2. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» (за исключением пищевой промышленности) | млрд рублей | 905,2 | 1 009,4 | 1 009,4* | – |
3.3. | Показатель 2.3. Удельный вес организаций по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства», осуществляющих технологические инновации, в общем числе обследованных организаций | процентов | 39,8 | 44,5 | 44,5 | – |
3.4. | Показатель 2.4. Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» к предыдущему году в сопоставимых ценах | процентов | 103,6 | 104,0 | 104,0 | – |
3.5. | Показатель 2.5. Темп роста высокопроизводительных рабочих мест по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по отношению к предыдущему году | процентов | 109,2 | 109,4 | 109,4 | – |
3.6. | Показатель 2.6. Доля отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по высокотехнологичным и среднетехнологичным (высокого уровня) видам деятельности в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» | процентов | 33,50 | 34,57 | 34,57 | – |
3.7. | Показатель 2.7. Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции | млрд долларов США | 4,573 | 3,502 | 3,683* | отклонение от планового значения показателя связано с заключением новых контрактов, колебанием валютного курса |
3.8. | Показатель 2.8. Объем добычи угля в Ростовской области | тыс. тонн | 7 300,0 | 5 853,0 | 5 940,0 | отклонение от планового значения показателя связано с приобретением высокопроизводитель-ного горнодобывающего оборудования |
3.9. | Показатель 2.9. Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения министерства промышленности и торговли Российской Федерации | млн рублей | – | 197,77 | 1 329,29 | отклонение от планового значения показателя связано с тем, что субсидия выдана крупным промышленным предприятиям региона (в начале реализации планировалась субсидия для мелких и средних предприятий) |
3.10. | Показатель 2.10. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения министерства промышленности и торговли Российской Федерации | млн рублей | – | 2 768,83 | 11 715,54 | отклонение от планового значения показателя связано с тем, что субсидия выдана крупным промышленным предприятиям региона (в начале реализации планировалась субсидия для мелких и средних предприятий) |
3.11. | Показатель 2.11. Количество созданных рабочих мест (накопленным итогом) | единиц | – | 79 | 119 | отклонение от планового значения показателя связано с тем, что субсидия выдана крупным промышленным предприятиям региона (в начале реализации планировалась субсидия для мелких и средних предприятий) |
4. Подпрограмма «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | ||||||
4.1. | Показатель 3.3. Протяженность построенных, реконструированных и восстановленных сетей наружного (уличного) освещения | километров | 201,9 | 228,7 | 232,5 | отклонение от планового значения показателя связано с уточнением объемов выполненных работ |
4.2. | Показатель 3.4. Количество построенных объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта (с нарастающим итогом) | единиц | – | 4 | 4 | – |
5. Подпрограмма «Развитие газотранспортной системы» | ||||||
5.1. | Показатель 4.1. Протяженность построенных и реконструированных сетей газоснабжения | километров | 254,3 | 333,8 | 339,7 | отклонение от планового значения показателя связано с уточнением объемов выполненных работ |
5.2. | Показатель 4.2. Количество построенных и реконструированных объектов заправки транспортных средств компримированным природным газом, криогенных автозаправочных станций, заводов по производству сжиженного природного газа | единиц | 34 | 48 | 49 | отклонение от планового значения показателя связано с ростом экономической эффективности автомобильных газонаполнительных компрессорных станций в связи с увеличением спроса на компримированный природный газ |
6. Подпрограмма «Расширение использования возобновляемых источников энергии» | ||||||
6.1. | Показатель 5.1. Мощность объектов электроэнергетики, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии | мегаватт | 610,09 | 818,8 | 818,8 | – |
6.2. | Показатель 5.2. Доля энергии на базе возобновляемых источников энергии и распределенной электроэнергии от общей мощности потребленной энергии в Ростовской области | процентов | 16,0 | 20,0 | 26,2 | отклонение от планового значения показателя связано с уточнением методики расчета показателя 5.1. |
6.3. | Показатель 5.3. Объем отгруженной продукции для объектов электроэнергетики, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии | тыс. рублей | 7 531 000,0 | 8 804 000,0 | 8 804 000,0* | – |
7. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» | ||||||
7.1. | Показатель 6.2. Охват населения Ростовской области информационной поддержкой политики энергосбережения | процентов | 50,0 | 5,0 | 5,0 | – |
7.2. | Показатель 6.3. Доля учтенных бюджетных обязательств министерства промышленности и энергетики Ростовской области от общего количества бюджетных обязательств текущего года | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – |
* Значение показателя будет уточнено до 1 апреля 2023 г.
Примечание.
Список используемых сокращений:
куб. – кубический;
млн – миллион;
млрд долларов США – миллиард долларов Соединенных Штатов Америки;
тыс. – тысяч.