Постановление Правительства Ростовской области от 27.03.2023 N 219 "Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области "Формирование современной городской среды на территории Ростовской области" за 2022 год"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2023 N 219
г. Ростов-на-Дону
Об утверждении отчета
о реализации государственной программы Ростовской области
«Формирование современной городской среды
на территории Ростовской области» за 2022 год
В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 10.01.2018 N 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области постановляет:
1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 N 597, за 2022 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Сизикова С.В.
Губернатор Ростовской области |
В.Ю. Голубев |
Постановление вносит
министерство жилищно-
коммунального хозяйства
Ростовской области
Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 27.03.2023 N 219
ОТЧЕТ
о реализации государственной программы Ростовской области
«Формирование современной городской среды
на территории Ростовской области» за 2022 год
Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год
В целях повышения качества и комфорта проживания населения на территории Ростовской области, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 N 597 (далее – государственная программа), ответственным исполнителем и участниками государственной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
выполнены мероприятия по повышению качества и комфорта городской среды на территории Ростовской области;
созданы условия для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в Ростовской области;
с 15 апреля по 30 мая в 55 муниципальных образованиях проведено Всероссийское голосование по отбору объектов благоустройства, планируемых к реализации в 2023 году, в голосовании приняли участие 470,6 тыс. человек;
завершено благоустройство 138 общественных территорий муниципальных образований в Ростовской области за счет федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников;
проведен областной семинар по благоустройству с целью обсуждения актуальных вопросов, информирования населения о мероприятиях по благоустройству общественных территорий муниципальных образований в Ростовской области;
доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях в Ростовской области, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, увеличилась на 13,82 процента и составила 29,62 процента;
количество благоустроенных общественных территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, увеличилось на 138 территорий.
Раздел 2. Результаты реализации
основных мероприятий, а также сведения
о достижении контрольных событий государственной программы
Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками государственной программы основных мероприятий подпрограмм государственной программы.
В рамках реализации подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий Ростовской области» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 5 контрольных событий.
Основное мероприятие 1.1 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Ростовской области» выполнено не в полном объеме в связи с низким контролем над выполнением работ муниципальными заказчиками и некачественной работой подрядных организаций.
В 2022 году благоустроено 138 общественных территорий Ростовской области в 45 муниципальных образованиях, в том числе 44 объекта за счет средств федерального бюджета (включая этапы объектов).
Согласно условиям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях срок реализации проекта – 2021 – 2022 годы.
Объект благоустройства в г. Аксае «Ландшафтный парк «Мухина Балка» не реализован в 2022 году в связи с тем, что проектная документация неоднократно корректировалась.
13 сентября 2022 г. получено положительное заключение экспертизы по проекту.
11 ноября 2022 г. заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «АСГАРД».
Сумма муниципального контракта – 133,2 млн рублей, где:
48,3 млн рублей – средства федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации);
84,9 млн рублей – средства местного бюджета.
Завершение работ – 31 декабря 2023 г.
Средства федерального бюджета в 2022 году освоены в полном объеме.
Основное мероприятие 1.4 «Благоустройство общественных территорий в рамках инициативных проектов» не выполнено в связи с невыполнением подрядными организациями работ на объектах.
В 2022 году благоустроено 47 объектов в 28 муниципальных образованиях. Объект в Цимлянском районе (х. Паршиков) не реализован в связи с невыполнением подрядной организацией работ на объекте.
По подпрограмме 1 «Благоустройство общественных территорий Ростовской области» предусмотрено выполнение 5 контрольных событий, из них не достигнуто в установленные сроки 2.
Контрольное событие 1.1.3 «Реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» выполнено не в полном объеме.
Согласно условиям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, в малых городах и исторических поселениях срок реализации проекта – 2021 – 2022 годы. Объект благоустройства в г. Аксае «Ландшафтный парк «Мухина Балка» не реализован в 2022 году в связи с тем, что проектная документация неоднократно корректировалась. 13 сентября 2022 г. получено положительное заключение экспертизы по проекту. 11 ноября 2022 г. заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «АСГАРД».
Контрольное событие 1.4.1 «Завершение работ по благоустройству общественных территорий в рамках инициативных проектов» выполнено не в полном объеме.
Из 48 запланированных инициативных проектов благоустроено 47 объектов в 28 муниципальных образованиях. Объект в Цимлянском районе (х. Паршиков) не реализован в связи с невыполнением подрядной организацией работ на объекте.
Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий государственной программы за 2022 год приведены в приложении N 1 к настоящему отчету.
Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации государственной программы
Основными факторами, повлиявшими на ход реализации государственной программы в 2022 году, являются:
недостаточный контроль со стороны муниципальных заказчиков за ходом выполнения работ на объектах благоустройства;
некачественная работа подрядных организаций;
корректировка проектно-сметной документации по проектам благоустройства.
Раздел 4. Сведения
об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию государственной программы
Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы в 2022 году составил 2 037 879,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 421 277,5 тыс. рублей;
безвозмездные поступления в областной бюджет – 1 559 668,8 тыс. рублей;
местный бюджет – 56 932,7 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с Областным законом от 16.12.2021 N 635-ЗС «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» составил 1 980 946,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
областного бюджета – 421 277,5 тыс. рублей;
безвозмездных поступлений в областной бюджет – 1 559 668,8 тыс. рублей.
Объем предусмотренных расходов на реализацию государственной программы в 2022 году в соответствии со сводной бюджетной росписью составил 1 950 116,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
областного бюджета – 419 208,0 тыс. рублей;
безвозмездных поступлений в областной бюджет – 1 530 908,3 тыс. рублей.
Исполнение расходов по государственной программе составило 1 802 116,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 296 916,7 тыс. рублей;
безвозмездные поступления в областной бюджет – 1 456 139,2 тыс. рублей;
местный бюджет – 49 060,8 тыс. рублей.
Объем экономии и неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 197 060,4 тыс. рублей, из них:
99 614,0 тыс. рублей – неосвоение по объекту «Благоустройство городского парка культуры и отдыха в городе Зернограде Ростовской области (III этап)» в Зерноградском районе в связи с расторжением муниципального контракта;
12 865,6 тыс. рублей – неосвоение по
объекту «Общественная территория, расположенная по
адресу: Ростовская область, Белокалитвинский район, р.п. Шолоховский, ул.
Спортивная, 10 а, примыкает с северной стороны
к МБУК Шолоховский ДК (благоустройство)
(второй этап)» в
Белокалитвинском районе;
1 871,0 тыс. рублей – неосвоение по объекту «Благоустройство сквера по адресу: Ростовская область, Цимлянский район, х. Паршиков, ул. Цветочная, 1б (обустройство развивающей игровой площадки)»;
82 709,8 тыс. рублей – экономия по факту выполненных работ.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2022 год приведены в приложении N 2 к настоящему отчету.
Раздел 5. Сведения о достижении
значений показателей государственной программы,
подпрограмм государственной программы за 2022 год
Государственной программой и подпрограммами государственной программы предусмотрены 8 показателей, по 3 из которых фактические значения превышают плановые, по 4 – значения соответствуют плановым, по 1 – не достигнуты.
Показатель 3 «Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году» – плановое значение – 14 процентов, фактическое значение – 14 процентов (показатели рассчитываются Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 1 апреля 2023 г.).
Показатель 1.3 «Количество городов с благоприятной средой от общего количества городов Ростовской области» – плановое значение – 10 единиц, фактическое значение – 10 единиц (показатели рассчитываются Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 1 апреля 2023 г.).
Показатель 1.4 «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды» – плановое значение – 20,00 процента, фактическое значение – 29,62 процента (муниципальными образованиями организована работа по вовлечению граждан в вопросы развития городской среды, проведены мастер-классы, встречи, обсуждения).
Показатель 1.5 «Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды» – плановое значение – 131 единица, фактическое значение – 138 единиц. Показатель перевыполнен в связи с реализацией объектов благоустройства за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников.
Показатель 1.6 «Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов» – плановое значение – 43 процента, фактическое значение – 43 процента (показатели рассчитываются Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 1 апреля 2023 г.).
Показатель 1.7 «Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом» – плановое значение – 8 единиц, фактическое значение – 7 единиц (некачественная работа подрядной организации).
Показатель 1.8 «Индекс качества городской среды» – плановое значение – 190 баллов, фактическое значение – 190 баллов (показатели рассчитываются Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 1 апреля 2023 г.).
Показатель 1.9 «Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды (процентов)» – плановое значение – 90 процентов, фактическое значение – 100 процентов. Показатель перевыполнен в связи с отсутствием иностранного оборудования, применяемого в реализации проектов по благоустройству.
Сведения о достижении значений показателей государственной программы приведены в приложении N 3 к настоящему отчету.
Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы по муниципальным образованиям Ростовской области за 2022 год приведены в приложении N 4 к настоящему отчету.
Раздел 6. Результаты оценки
эффективности реализации государственной
программы в 2022 году, в том числе бюджетной эффективности
Эффективность государственной программы определяется на основании степени выполнения показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.
1. Степень достижения показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:
степень достижения показателя 3 – 1,00;
степень достижения показателя 1.3 – 1,00;
степень достижения показателя 1.4 – 1,48;
степень достижения показателя 1.5 – 1,05;
степень достижения показателя 1.6 – 1,00;
степень достижения показателя 1.7 – 0,88;
степень достижения показателя 1.8 – 1,00;
степень достижения показателя 1.9 – 1,11.
Суммарная оценка степени достижения показателей государственной программы составляет 0,88 (7/8), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.
2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий составляет 0,0 (0/2), что характеризует низкий уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.
3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов.
3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий государственной программы составляет 0,0 (0/2).
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.
Степень соответствия запланированному уровню расходов:
1 802 116,7 тыс. рублей / 2 037 879,0 тыс. рублей = 0,88.
3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.
Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:
0,0 / 0,88 = 0,00, в связи с чем бюджетная эффективность реализации государственной программы является низкой.
Уровень реализации государственной программы в целом:
0,88 х 0,5 + 0,0 х 0,3 + 0,0 х 0,2 = 0,44, в связи с чем уровень реализации государственной программы является низким.
Бюджетная эффективность реализации государственной программы в 2022 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий государственной программы результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения государственной программы в 2022 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.
Произведенные в 2022 году расходы государственной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям.
По итогам 2022 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию государственной программы, соответствуют объемам ассигнований областного бюджета.
При реализации государственной программы ответственный исполнитель в рамках установленных бюджетных полномочий исходил из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств и достижения наилучшего результата с использованием определенного государственной программой объема средств. Степень достижения цели государственной программы в 2022 году сопоставима с периодом времени, затраченным на их достижение.
Объем экономии бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет по факту выполненных работ составил 82 709,8 тыс. рублей.
В ходе реализации государственной программы выполнялись условия софинансирования, установленные постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 N 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения», а также условия софинансирования расходных обязательств Ростовской области.
Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений Ростовской области в 2022 году, на реализацию государственной программы не осуществлялись.
Раздел 7. Предложения
по дальнейшей реализации государственной программы
С целью дальнейшего недопущения низкого уровня реализации государственной программы министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области будет усилен контроль за реализацией государственной программы. Министерством ЖКХ области запланирована организация еженедельных совещаний с главами администраций муниципальных образований Ростовской области, а также выездные совещаний на объекты благоустройства. Муниципальным образованиям Ростовской области рекомендовано включать в порядок оплаты авансирование с целью увеличения бюджетной эффективности государственной программы.
Начальник управления документационного обеспечения Правительства Ростовской области |
В.В. Лозин |
Приложение N 1
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Формирование
современной городской среды на территории
Ростовской области» за 2022 год
СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
ведомственных целевых программ, а также контрольных событий государственной программы
«Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» за 2022 год
N п/п | Номер и наименование мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/Ф.И.О.) | Плановый срок окончания реализации подпрограммы | Фактический срок реализации | Результаты | Причины нереализации/ реализации не в полном объеме | |||
начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Ростовской области» | первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
2. | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований в Ростовской области | первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.; главы муниципальных образований Ростовской области | 30 декабря 2022 г. | 1 января 2022 г. | – | благоустройство 131 общественной территории муниципальных образований за счет средств областного и местного бюджетов в 42 муниципальных образованиях в Ростовской области | благоустроено 138 общественных территорий в 45 муниципальных образованиях. С органами местного самоуправления организовано взаимодействие по актуализации муниципальных программ по формированию комфортной городской среды | в связи с невыполнением работ на объекте – победителе Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | |
3. | Контрольное событие государственной программы 1.1.1. Завершение работ по благоустройству общественных территорий в полном объеме | первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П. | 30 декабря 2022 г. | Х | 30 декабря 2022 г. | 100-процентное завершение работ по благоустройству 131 общественной территории муниципальных образований за счет средств областного и местного бюджетов в 42 муниципальных образованиях Ростовской области в 2022 году | 100-процентно завершено благоустройство 138 общественных территорий муниципальных образований за счет федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников в 45 муниципальных образованиях Ростовской области | – | |
4. | Контрольное событие государственной программы 1.1.2. Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды | первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П. | 30 декабря 2022 г. | Х | 30 мая 2022 г. | проведение голосования по выбору дизайн-проектов общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году в городских округах и муниципальных районах | исполнено, с 15 апреля по 30 мая в 55 муниципальных образованиях проведено Всероссийское голосование по отбору объектов благоустройства, планируемых к реализации в 2023 году, в голосовании приняли участие 470,6 тысяч человек | – | |
5. | Контрольное событие государственной программы 1.1.3. Реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П. | 30 декабря 2022 г. | Х | – | 100-процентно реализованы 8 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | не исполнено администрацией Аксайского района. Согласно условиям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, в малых городах и исторических поселениях срок реализации проекта – 2021 – 2022 годы. Объект благоустройства в г. Аксае «Ландшафтный парк «Мухина Балка» не реализован в 2022 году в связи с тем, что проектная документация неоднократно корректировалась. 13 сентября 2022 г. получено положительное заключение
экспертизы по проекту. с подрядной организацией ООО «АСГАРД». Завершение работ – 31 декабря 2023 г. Средства федерального бюджета в 2022 году освоены в полном объеме | не выполнено в связи с тем, что проектная документация неоднократно корректировалась и с недобросовестной работой подрядной организации на объекте благоустройства | |
6. | Контрольное событие государственной программы 1.1.4. Повышение объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды | первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П. | 30 декабря 2022 г. | Х | 30 декабря 2022 г. | достигнут объем закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, 90 процентов | исполнено, достигнут объем закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, 100 процентов | – | |
7. | Контрольное событие государственной программы 1.1.5. Повышение индекса качества городской среды | первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П. | 30 декабря 2022 г. | Х | 30 декабря 2022 г. | достигнуто значение индекса качества городской среды 190 баллов | исполнено, предварительно достигнуто значение индекса качества городской среды 190 баллов | – | |
8. | Основное мероприятие 1.4. Благоустройство общественных территорий в рамках инициативных проектов | первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.; главы муниципальных образований Ростовской области | 30 декабря 2022 г. | 9 января 2022 г. | – | благоустройство 48 общественных территорий муниципальных образований за счет средств областного и местного бюджетов в 29 муниципальных образованиях в Ростовской области | не исполнено, благоустроено 47 объектов в 28 муниципальных образованиях. Объект в Цимлянском районе (х. Паршиков) не реализован | в связи с недобросовестной работой подрядной организации
| |
9. | Контрольное событие государственной программы 1.4.1. Завершение работ по благоустройству общественных территорий в рамках инициативных проектов | первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П. | 30 декабря 2022 г. | Х | – | 100-процентное завершение работ по благоустройству 48 общественных территорий муниципальных образований за счет средств областного и местного бюджетов в 29 муниципальных образованиях Ростовской области в 2022 году | не исполнено, благоустроено 47 объектов в 28 муниципальных образованиях. Объект в Цимлянском районе (х. Паршиков) не реализован | в связи с недобросовестной работой подрядной организации | |
Примечание.
Используемые сокращения:
г. – город;
ООО – общество с ограниченной ответственностью;
х. – хутор;
Х – данные ячейки не заполняются.
Приложение N 2
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Формирование
современной городской среды на территории
Ростовской области» за 2022 год
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию государственной программы
Наименование государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области», подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Объем предусмотренных расходов (тыс. рублей) | Фактические расходы (тыс. рублей) | |
государственной программой | сводной бюджетной росписью | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Государственная программа Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» | всего | 2 037 879,0 | 1 950 116,3 | 1 802 116,7 |
областной бюджет | 421 277,5 | 419 208,0 | 296 916,7 | |
безвозмездные поступления в областной бюджет | 1 559 668,8 | 1 530 908,3 | 1 456 139,2 | |
в том числе за счет средств: | ||||
федерального бюджета | 1 559 668,8 | 1 530 908,3 | 1 456 139,2 | |
местный бюджет | 56 932,7 | X | 49 060,8 | |
Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Ростовской области» | всего | 2 037 879,0 | 1 950 116,3 | 1 802 116,7 |
областной бюджет | 421 277,5 | 419 208,0 | 296 916,7 | |
безвозмездные поступления в областной бюджет | 1 559 668,8 | 1 530 908,3 | 1 456 139,2 | |
в том числе за счет средств: | ||||
федерального бюджета | 1 559 668,8 | 1 530 908,3 | 1 456 139,2 | |
местный бюджет | 56 932,7 | X | 49 060,8 | |
Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Ростовской области | всего | 1 900 229,3 | 1 869 399,3 | 1 680 169,8 |
Основное мероприятие 1.4. Благоустройство общественных территорий в рамках инициативных проектов | всего | 80 717,0 | 80 717,0 | 72 886,1 |
Примечание.
Используемые сокращения:
государственная программа – государственная программа Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области»;
Х – данные ячейки не заполняются.
Приложение N 3
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Формирование
современной городской среды на территории
Ростовской области» за 2022 год
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)
государственной программы Ростовской области
«Формирование современной городской среды
на территории Ростовской области»
N п/п | Номер и наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | ||
2021 год | 2022 год | |||||
план | факт | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Государственная программа Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» | ||||||
1.1. | Показатель 3. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году | процентов | 8 | 14 | 14* | – |
2. Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Ростовской области» | ||||||
2.1. | Показатель 1.3. Количество городов с благоприятной средой от общего количества городов Ростовской области | единиц | 8 | 10 | 10* | – |
2.2. | Показатель 1.4. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | процентов | 15 | 20 | 29,62 | в связи с вовлечением большего количества граждан в вопросы городской среды (проведение мастер-классов, деловых игр и так далее) |
2.3. | Показатель 1.5. Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды | единиц | 159 | 131 | 138 | в связи с благоустройством объектов за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников |
2.4. | Показатель 1.6. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов | процентов | 35 | 43 | 43* | – |
2.5. | Показатель 1.7. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом | единиц | 6 | 8 | 7 | в связи с тем, что проектная документация неоднократно корректировалась и с недобросовестной работой подрядной организации на объекте благоустройства |
2.6. | Показатель 1.8. Индекс качества городской среды | балл | – | 190 | 190* | – |
2.7. | Показатель 1.9. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды (процентов) | процентов | – | 90 | 100 | в связи с отсутствием иностранного оборудования, применяемого в реализации проектов по благоустройству |
Примечание.
Используемое сокращение:
Минстрой России – Министерство строительства и жилищного хозяйства Российской Федерации.
* Показатели рассчитываются Минстроем России до 1 апреля 2023 г.
Приложение N 4
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Формирование
современной городской среды на территории
Ростовской области» за 2022 год
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)
по муниципальным образованиям в Ростовской области
N п/п | Номер и наименование показателя (индикатора), наименование муниципального образования в Ростовской области | Значения показателя (индикатора) государственной программы, подпрограммы государственной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | ||
2021 год | 2022 год | ||||
план | факт | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Показатель (индикатор) 1.5. Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды (единиц) | 159 | 131 | 138 | – |
1.1. | г. Ростов-на-Дону | 12 | 4 | 4 | – |
1.2. | г. Азов | 5 | 1 | 1 | – |
1.3 | г. Батайск | 1 | – | – | – |
1.4. | г. Волгодонск | 3 | 5 | 5 | – |
1.5. | г. Гуково | 1 | 1 | 1 | – |
1.6. | г. Донецк | 1 | – | 1 | реализован местный объект |
1.7. | г. Зверево | 3 | 1 | 2 | реализован дополнительный объект |
1.8. | г. Kаменск-Шахтинский | 2 | – | – | – |
1.9. | г. Новочеркасск | 15 | 1 | 1 | – |
1.10. | г. Новошахтинск | – | 2 | 2 | – |
1.11. | г. Таганрог | 3 | 1 | 1 | – |
1.12. | г. Шахты | 2 | 1 | 1 | – |
1.13. | Азовский район | 4 | 3 | 3 | – |
1.14. | Aксайский район | 5 | 6 | 7 | реализован дополнительный объект |
1.15. | Багаевский район | 2 | – | – | – |
1.16. | Белокалитвинский район | 7 | 8 | 7 | в связи с недобросовестной работой подрядной организации работы не завершены |
1.17. | Боковский район | 4 | 4 | 3 | в связи с недобросовестной работой подрядной организации работы не завершены |
1.18. | Bерхнедонской район | 5 | 1 | 1 | – |
1.19. | Bеселовский район | 2 | – | – | – |
1.20. | Волгодонской район | – | 1 | 1 | – |
1.21. | Дубовский район | – | – | – | – |
1.22. | Eгорлыкский район | 4 | 1 | 1 | – |
1.23. | Заветинский район | 4 | – | – | – |
1.24. | Зерноградский район | 4 | 2 | 1 | в связи с недобросовестной работой подрядной организации муниципальный контракт расторгнут |
1.25. | Зимовниковский район | 2 | – | – | – |
1.26. | Kагальницкий район | 2 | – | – | – |
1.27. | Kаменский район | 3 | 5 | 5 | – |
1.28. | Kашарский район | 1 | 2 | 3 | реализован дополнительный объект |
1.29. | Kонстантиновский район | 3 | 3 | 3 | – |
1.30. | Kрасносулинский район | 5 | 1 | 1 | – |
1.31. | Kуйбышевский район | 3 | 2 | 2 | – |
1.32. | Mартыновский район | 4 | 5 | 5 | – |
1.33. | Mатвеево-Kурганский район | 3 | 3 | 3 | – |
1.34. | Миллеровский район | 1 | 8 | 7 | работы по объекту в 2022 году не выполнены в полном объеме |
1.35. | Милютинский район | – | 3 | 3 | – |
1.36. | Mорозовский район | 1 | 1 | 1 | – |
1.37. | Mясниковский район | 4 | 4 | 4 | – |
1.38. | Неклиновский район | – | 5 | 5 | – |
1.39. | Oбливский район | 1 | – | – | – |
1.40. | Oктябрьский район | 6 | 4 | 4 | – |
1.41. | Oрловский район | 1 | 1 | 1 | – |
1.42. | Песчанокопский район | 5 | 5 | 5 | – |
1.43. | Пролетарский район | 3 | 1 | 2 | реализован дополнительный объект |
1.44. | Pемонтненский район | 3 | 1 | 1 | – |
1.45. | Pодионово-Hесветайский район | 1 | – | – | – |
1.46. | Сальский район | 2 | 5 | 6 | реализован дополнительный объект |
1.47. | Cемикаракорский район | 1 | 1 | – | в связи с недобросовестной работой подрядной организации работы не завершены |
1.48. | Советский район | 1 | 2 | 2 | реализован дополнительный объект |
1.49. | Tарасовский район | 3 | 2 | 2 | – |
1.50. | Tацинский район | 4 | 4 | 4 | – |
1.51. | Усть-Донецкий район | 4 | 7 | 9 | реализованы дополнительные объекты |
1.52. | Целинский район | 5 | 4 | 4 | – |
1.53. | Цимлянский район | 2 | 1 | 5 | реализованы дополнительные объекты |
1.54. | Чертковский район | 3 | 2 | 2 | – |
1.55. | Шолоховский район | 5 | 6 | 6 | – |